Terug
Gepubliceerd op 13/12/2023

2023_GR_00466 - Politiezone Aalst 5440. Begrotingswijziging 1 & 2/2023 - Vaststelling
gemeenteraad
di 24/10/2023 - 19:30 te bepalen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

David Coppens, voorzitter; Christoph D'Haese, burgemeester; Karim Van Overmeire, schepen; Matthias De Ridder, schepen; Jean Jacques De Gucht, schepen; Caroline De Meerleer, schepen; Katrien Beulens, schepen; Maarten Blommaert, schepen; Sarah Smeyers, schepen; Eddy Couckuyt, raadslid; Ann Van de Steen, raadslid; Johan Van Nieuwenhove, raadslid; Steve Herman, raadslid; Philippe Kiekens, raadslid; Michel Van Brempt, raadslid; Anja De Gols, raadslid; Sam Van de Putte, raadslid; Iwein De Koninck, raadslid; Martine De Maght, raadslid; Iwein Quintelier, raadslid; Bart Van den Neste, raadslid; Cathy Grysolle, raadslid; Silke Van Vaerenbergh, raadslid; Kristiaan Van Vaerenbergh, raadslid; Yasmine Deghels, raadslid; Vincent Delforge, raadslid; Lander Wantens, raadslid; Raf Sidorski, raadslid; Els Van Puyvelde, raadslid; Rafael Moraleda-Barona, raadslid; Anja Blanckaert, raadslid; Guy Claus, raadslid; Ingmar Baeyens, raadslid; Deniz Özkan, raadslid; Huguette Van Medegael, raadslid; Pieter Cassiman, raadslid; Filip Van De Winkel, raadslid; Marc Dierickx, raadslid; Sarah De Bruecker, raadslid; Dirk Verleysen, raadslid; Wim Leerman, algemeen directeur

Afwezig

Karolien Devos, raadslid; Théodomir Nsengimana, raadslid

Verontschuldigd

Maxine Mc Kenzie, raadslid

Secretaris

Wim Leerman, algemeen directeur

Voorzitter

David Coppens, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00466 - Politiezone Aalst 5440. Begrotingswijziging 1 & 2/2023 - Vaststelling

Aanwezig

David Coppens, Christoph D'Haese, Karim Van Overmeire, Matthias De Ridder, Jean Jacques De Gucht, Caroline De Meerleer, Katrien Beulens, Maarten Blommaert, Sarah Smeyers, Eddy Couckuyt, Ann Van de Steen, Johan Van Nieuwenhove, Steve Herman, Philippe Kiekens, Michel Van Brempt, Anja De Gols, Sam Van de Putte, Iwein De Koninck, Martine De Maght, Iwein Quintelier, Bart Van den Neste, Cathy Grysolle, Silke Van Vaerenbergh, Kristiaan Van Vaerenbergh, Yasmine Deghels, Vincent Delforge, Lander Wantens, Raf Sidorski, Els Van Puyvelde, Rafael Moraleda-Barona, Anja Blanckaert, Guy Claus, Ingmar Baeyens, Deniz Özkan, Huguette Van Medegael, Pieter Cassiman, Filip Van De Winkel, Marc Dierickx, Sarah De Bruecker, Dirk Verleysen, Wim Leerman
Stemmen voor 28
Matthias De Ridder, Christoph D'Haese, Karim Van Overmeire, Sarah Smeyers, Jean Jacques De Gucht, Katrien Beulens, Anja Blanckaert, Bart Van den Neste, Iwein De Koninck, Johan Van Nieuwenhove, Rafael Moraleda-Barona, Pieter Cassiman, Martine De Maght, Maarten Blommaert, Kristiaan Van Vaerenbergh, Yasmine Deghels, Steve Herman, Silke Van Vaerenbergh, Raf Sidorski, Iwein Quintelier, Guy Claus, Eddy Couckuyt, Filip Van De Winkel, Philippe Kiekens, Caroline De Meerleer, Marc Dierickx, Dirk Verleysen, David Coppens
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Cathy Grysolle, Ann Van de Steen, Deniz Özkan, Huguette Van Medegael, Michel Van Brempt, Lander Wantens, Sam Van de Putte, Ingmar Baeyens, Sarah De Bruecker
Blanco stemmen 3
Els Van Puyvelde, Anja De Gols, Vincent Delforge
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00466 - Politiezone Aalst 5440. Begrotingswijziging 1 & 2/2023 - Vaststelling 2023_GR_00466 - Politiezone Aalst 5440. Begrotingswijziging 1 & 2/2023 - Vaststelling

Motivering

Feiten en context

Overwegende dat de politiebegroting 2023 van de politiezone Aalst werd vastgesteld op de gemeenteraad van 29 november 2022;

Overwegende dat bepaalde begrotingsposten dienen te worden gewijzigd;

Overwegende dat de nieuwe uitkomst van de politiebegroting dient vastgesteld te worden; 

Overwegende het advies van de begrotingscommissie van 2oktober 2023, ingesteld bij artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de Boekhouding van de Lokale Politie en door de gemeenteraad 

Overwegende dat het punt op de agenda van de gemeenteraad van 24 oktober 2023 wordt geplaatst.

Juridische grondslag

Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 96, en het decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de bepalingen van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, inzonderheid artikel 33 en 34;

Gelet op de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2022, houdende de vaststelling van de politiebegroting 2023 van de politiezone Aalst.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De politiebegroting 2023 van de politiezone Aalst te wijzigen overeenkomstig de bijlagen en de nieuwe uitkomst van de begroting vast te stellen.

  1. De begrotingswijziging 2023 - BUITENGEWONE DIENST (Investeringen)
  • 33000/741-51: Verhoging(MJP000108) + 31.000 EUR - Aankoop van bureaumeubilair:
     Om te voldoen aan de behoefte voor inrichting van het hoofdgebouw na interne verhuis. .
  • 33000/742-53 – Verlaging(MJP000110) – 620.000 EUR - Aankoop van informaticamateriaal:
     Aanpassing aan de geschatte noodzakelijke uitgaven.
  • 33000/743-51 –Verhoging(MJP000111) + 20.000 EUR - Aankoop fietsen, brom- en motorfietsen  :
     Verhoging voor aankoop elektrische fietsen.
  • 33000/743-98 – Verlaging(MJP000112) – 101.000 EUR - Aankoop van politievoertuigen:
     Minder aangekocht dan gepland door vertraging – verschuiving naar 2024.
  • 33000/74451 – Verhoging(MJP000113) + 50.000 EUR Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting:
     Aanpassing aan geschatte noodzakelijke uitgaven.
  • Verkoop van informaticamateriaal (33000/772-53), voertuigen (33000/773-98) en bureaumateriaal (33000/771-51) zorgt voor een verhoging van de ontvangsten voor een totaalbedrag van 21.802,82 EUR
  • Deze investeringsuitgaven worden gefinancierd met lening (1.504.872,11 EUR), een stadstoelage (1.435.000 EUR) en middelen van het verkeersveiligheidsfonds (200.562,89 EUR).
  • Verwerking batig Resultaat van de buitengewone dienst (150.762,18 EUR) wordt opgevangen door een verlaging van het te lenen bedrag. 

2. De begrotingswijziging 2023 GEWONE DIENST (exploitatie)

  • Personeelsuitgaven : Verhoging met 760.803,84 EUR
  •  Ingevolge de gefaseerde uitvoering van het sectoraal akkoord 2022 en de indexverhoging in 2023 (op basis van de gegevens van het planbureau) alsook de NAVAP regeling en de kaderuitbreiding van GAS 5.
  • Verhoging van de werkingskosten met 352.106,60 EUR
  •  enerzijds verhoging/verlaging van een aantal budgetlijnen op basis van de nog beschikbare kredieten en anderzijds bijkomende uitgaven voor GAS5, opleidingen, verzekeringen, brandstofprijzen, de terugbetaling van de lening 2022 en detacheringskosten.
  • Verhoging van de overboekingen met 70.562.89 EUR ter financiering van de buitengewone dienst uit het verkeersveiligheidsfonds
  • Verhoging ontvangst van Federale toelage Verkeersveiligheidsfonds +53.809,13 EUR . Er wordt bij de begroting gestart met het basisbedrag.
  • De initiële ramingen van een aantal federale basistoelagen werden aangepast aan het reële cijfer gepubliceerd in de PLP 62. 
  • Het rekeningoverschot van het boekjaar 2022 (2.271.010,33 EUR) werd verwerkt in de begrotingswijziging waardoor de stadstoelage daalt naar 23.613.222,51 EUR (-2.642.488,17EUR).

Bijlagen